襄陽市口腔醫院2021年度部門決算

目??錄

第一部分 襄陽市口腔醫院概況 

第二部分 襄陽市口腔醫院2021年度部門決算表

第三部分 襄陽市口腔醫院2021年度部門決算情況說明

第四部分 襄陽市口腔醫院2021年度分配專項轉移支付資金安排情況說明

第五部分 名詞解釋

第六部分  附件

第一部分  襄陽市口腔醫院概況

一、單位職責

襄陽市口腔醫院（湖北文理學院附屬口腔醫院）是襄陽市衛生和計劃生育委員會直屬的公益二類事業單位，是一所集醫、教、研、防為一體省內地級市中唯一、湖北省第二家成為三級口腔?？频墓⑨t院。

醫院現為國家口腔住院醫師規范化規培基地，擁有6個口腔專業的規培資質；是武漢大學口腔醫學院、湖北醫藥學院等省內5所大學口腔本科的教學和實習基地；中國兒童口腔疾病綜合干預項目定點醫院；國際“微笑列車唇腭裂修復慈善項目”A級定點醫院；襄陽市口腔醫學會會長單位；襄陽市市委、市政府領導和離休干部口腔保健指定醫院；承擔著襄陽市及周邊地區廣大群眾的口腔病臨床診療和預防保健任務。

醫院位于樊城區建華路6號，占地面積16000平方米，擁有門診樓、住院樓，設有16個臨床科室，4個醫技科室，在襄城、樊城、二汽基地、襄州、龐公分設門診部6個，口腔專業為湖北省省級重點?？?，全院牙科綜合治療椅120臺，病床52張。

醫院擁有國際先進意大利的三維數字成像CBCT系統，芬蘭全景機（DR），影像全院各椅位數字傳輸。積極開展國內先進的新技術新業務。牙體牙髓病科開展了顯微根管治療技術，CAD/CAM數字化嵌體修復技術。牙周黏膜病科開展了牙周手術，無痛潔牙術牙周系列治療引領襄陽。兒童口腔科除了開展常規齲病治療、乳牙拔出、牙外傷的序列治療外，還為兒童因不良習慣造成的錯牙合畸形提供個性化治療方案?？谇活M面外科開展各種良惡性腫瘤及大型頜面復合傷的治療與重建、正頜外科手術、唇腭裂綜合序列治療、阻生牙微創拔牙技術、射頻治療三叉神經痛技術?？谇恍迯涂崎_展了全瓷貼面瓷嵌體及精密附著體修復技術?？谇徽瞥碎_展常規兒童正畸治療外，還開展了無托槽隱形矯治和正畸正頜聯合治療等技術。放射科開展顳下頜關節造影和涎腺造影術在省內處于領先水平。種植科能進行復雜種植手術如上頜竇內外提升術等，每年種植量達1000顆以上。種植技術和手術效果領先襄陽。醫院是湖北省消毒供應合格單位、湖北省價格誠信單位。

二、機構設置

醫院現有16個臨床科室，4個醫技科室以及后勤職能等科室。臨床科室設置有口腔頜面外科、口腔種植科、正畸科、牙體牙髓科、修復科、口腔黏膜科、牙周病科、兒童牙病科、戒毒科、口腔預防科，襄州門診部，鼓樓門診部、檀溪門診部、解放路門診部、二汽基地門診部、龐公門診部；醫技科室設置有藥劑科、放射科、消毒供應中心、檢驗科。

三、人員情況

年末醫院在職人數251人，其中衛生技術人員202人。年末退休人員158人，離休人員1人。

第二部分  襄陽市口腔醫院2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

見附件一

第三部分 襄陽市口腔醫院2021年度部門決算說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收支總計均為9870.21萬元，較上年度增加1731.44萬元，增長21.27%，較年初預算數增加299.43萬元，增長3.12%。與上年度相比，增長的主要原因:一是2021年疫情防控形勢好轉，疫情對醫療業務活動影響較小，各項醫療業務活動得以正常開展；二是醫院狠抓醫療質量管理，各項醫療事業穩步發展。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入合計9809.35萬元，其中：財政撥款收入1155.48萬元，占本年收入合計的11.78%；事業收入8352.77萬元，占本年收入合計的85.15%；其他收入301.1萬元，占本年收入合計的3.07%。本年收入合計較上年度增加1701.12萬元，增長20.98%，較年初預算數增加299.43萬元，增長3.14%。與上年度相比，增長的主要原因:一是2021年度受疫情影響較小，醫療業務活動得以正常連續開展；二是我院注重內涵式發展，狠抓醫療服務質量，得到了患者和社會的認可。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計8709.43萬元，其中：基本支出8648.57萬元，占本年支出合計的99.30%；項目支出60.86萬元，占本年支出合計的0.7%。本年支出合計較上年度增加1796.72萬元，增長25.99%，較年初預算數減少861.36萬元，下降8.99%。與上年度相比，增長的主要原因:2021年度受疫情影響較小，醫療業務活動正常開展，消耗的醫療衛生材料較2020年度有所增長。

四、財政撥款收入支出決算情況說明

2021年度財政撥款收支總計均為1216.34萬元，較上年度減少200.06萬元，下降14.12%，較年初預算數增加60.86萬元，增長5.26%。與年初預算相比，增長的主要原因：年初財政撥款結轉到2021年繼續使用，該財政撥款結轉主要用于住院醫師規劃化培訓學員生活補助。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出1216.34萬元，占本年支出合計的13.96%。與 2020年度相比，財政撥款支出減少139.2萬元，下降10.26%，較年初預算數增加60.86萬元，增長5.26%。與年初預算相比，增長的主要原因:年初財政撥款結轉到2021年度繼續使用。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款本年支出1216.34萬元，主要用于以下方面：衛生健康支出1216.34萬元，占總支出的100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款本年支出年初預算為1216.34萬元，支出決算為1216.34萬元，完成年初預算的100%。其中：衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他?？漆t院（項）年初預算為1216.34萬元，支出決算為1216.34萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明?

2021年度財政撥款基本支出1216.34萬元，較上年度減少139.2萬元，下降10.26%，較年初預算數增加60.86萬元，增長5.26%。主要原因：住院醫師規劃化培訓項目由財政撥款轉為上級住培基地直接劃撥到下級住培基地，不在通過財政撥款形式撥款。具體支出如下：

其中：人員經費987.57萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職業基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費；公用經費167.91萬元，主要包括：辦公費、專用材料費。

七、財政撥款“三公”經費支出及會議費、培訓費決算情況說明

我單位為公益二類財政差額撥款事業單位，“三公”經費沒有來源于財政預算撥款，故財政撥款“三公”經費支出及會議費、培訓費決算數為0。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年度我單位無政府性基金預算財政撥款收入支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度我單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、政府采購支出情況說明

2021年度無政府采購支出。

十一、國有資產占用情況說明

截至 2021年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，機要通信用車2輛，其他用車3輛。單位價值100萬元以上專用設備4臺（套）。

十二、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金74.04萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。                                                                                                                                                                                                      

（二）部門決算中項目績效自評結果

艾滋病防治項目：該項目是全面落實艾滋病、性病預防控制措施，落實“五擴大、六加強”和“四免一關懷”政策，降低艾滋病新發感染，降低艾滋病病死率，提高艾滋病病毒感染者和病人的生存質量，控制艾滋病疫情。項目全年預算數為25萬元，執行數為25萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是開展抗HIV檢測204人；HCV檢測204人；梅毒血清檢測204人；尿嗎啡檢測1306人次；參加大型宣傳活動和發放艾滋病防控物資；二是抗HIV檢測陽性率0%；HCV檢測陽性率29.41%；梅毒血清檢測陽性率3.92%；尿嗎啡檢測陽性率26.3%。三是有效降低了艾滋病傳染風險，特別是吸毒等高危人員感染風險。

美沙酮治療項目是針對吸毒人員干預治療項目，是實施對吸毒人員口服美沙酮維持治療，減少毒品依賴。項目全年預算數為15萬元，執行數為15萬元，完成預算100％。主要產出和效益：2021年襄陽市口腔醫院美沙酮門診累計入組接受治療吸毒成癮者 469人，全年服藥 30168人次，年保持率 76.32%。有效降低了吸毒人員復吸率，減少了毒品危害；吸毒人員就業率大幅提高，恢復了吸毒者的家庭、社會功能。

公立醫院改革-院長年薪項目充分發揮公立醫院院長年薪績效考核指揮棒的作用，通過績效指標導向引導公立醫院從醫療質量、運行效率、可持續發展和滿意度四個維度高質量發展。項目全年預算數為34.04萬元，執行數為34.04萬元，完成預算100％。主要產出和效益：2021年我院醫療服務收入占比67.67%，藥占比0.56%。反映出了我院醫療收入結構合理，在降低藥品、醫用耗材費用和取消藥品加成的同時，降低醫用設備檢查治療費用，也體現出醫務人員技術勞務價值。醫院醫療秩序井然有序、全年無安全生產事故發生。截止2021年12月31日，我院資產負責率11.41%，反映了我院負債結構合理，降低了醫院運行風險。醫療質量安全方面：I類切口手術部位感染率、手術患者并發癥發生率均為0%。我院重點從醫療核心制度落實、病案質量管理等方面不斷深入管理，加大十八項醫療核心制度的執行和落實力度；實行護理質量三級管理體系，嚴格落實院科兩級護理質控。在用藥安全方面：轉變藥學服務模式，促進安全用藥。建立健全處方點評制度，每月處方點評對處方中抗菌藥物、輔助用藥采取動態監測、超常預警，認真完成每月處方點評工作。滿意度指標完成情況分析：病人滿意度和職工滿意度分別為90.32%和82.71%。兩項指標均處于全省前列，反應了患者和職工對醫院醫療質量和管理的認可。在提高醫療服務質量的同時，積極改善就醫環境，打造了兒童口腔科、牙周科、種植中心等具有口腔?？铺厣目剖?，緩解了患者看牙恐懼心理；通過多種改革措施調動全體醫務人員積極性，建立了完善的職工薪酬體系，人員支出占業務支出比率不斷提高。  

第四部分 ?襄陽市口腔醫院2021年度分配專項轉移支付資金安排情況說明

襄陽市口腔醫院2021年財政專項轉移支付102萬元，具體安排情況如下:

1．省級專項補助86萬元，主要用于兒童口腔疾病綜合干預項目。充分發揮口腔?？漆t院醫療技術優勢，科學開展實施對適齡兒童口腔齲齒窩溝封閉和局部涂氟；同時開展口腔健康教育宣傳，提高兒童口腔衛生知識知曉率和良好口腔衛生行為習慣的形成率，促進兒童生長發育和身體健康。完成學生局部涂氟7000人次，窩溝封閉15050顆。

2. 艾滋病防治工作經費16萬元，主要用于艾滋病監控，針對重點高危人群開展抗HIV檢測。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

五、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按照相關住房分配貨幣化改革的政策規定和標準，對無房和住房未達標職工發放的住房分配貨幣化補貼資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。  

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

十、機關運行經費：是指行政單位和參照公務員法管理事業單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費。

十一、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第六部分 附件

附件一襄陽市口腔醫院2021年度部門決算表.XLS 

附件二績效自評表.rar